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子公司交社保，母公司交工資，我是子公司，1月工資表個人社保少扣，在2月工資表里其他補扣款顯示，那1月這少扣的部分應該怎么作分錄？用其他應付款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
這個做往來就可以
2023 04/13 13:39
84784985 
2023 04/13 13:40
老師有具體分錄嗎
樸老師 
2023 04/13 13:44
同學你好
借其他應付款
貸銀行存款
84784985
2023 04/13 13:46
?不是支付的時候 ?計提怎么弄呢
計提工資社保按照工資表里 我就不知道那個少扣部分怎么
樸老師
2023 04/13 13:58
同學你好
借管理費用等科目
貸應付職工薪酬
84784985
2023 04/13 15:11
我們是這樣做的 ?就是那少扣的292元怎么做才能跟系統(tǒng)里扣的社保款一樣呢
樸老師
2023 04/13 15:18
同學你好
這個做往來就可以
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