我資產(chǎn)負載表上 應(yīng)交稅費 這里有金額251.42 這個在報稅的時候要繳納稅款嗎

同學(xué)你好 是貸方余額就是要交的

我們季度不超10萬，不需要交稅吧

小規(guī)模的話季度不超十萬不用交增值稅

不交稅這么做分錄

借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 這樣做 嗎 這個分錄做到第一季度里面

同學(xué)你好 對的 要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的 普票免稅的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

那在電子稅務(wù)局申報的時候怎么做稅這個申報

填寫在小微企業(yè)免稅欄就可以了

企業(yè)所得稅該交1200元 這個金額在第一季度要計提嗎

對的 這個要計提的哦

就是這樣申報怎么稅嗎

同學(xué)你好 填寫你的開票金額

這個是開票金額未含稅的

比對不通過咋回事

這個是開票情況

這該怎么申報呢

按照收入的不含稅收入金額來填寫

我填的是不含稅的金額用，為啥顯示不通過

老師在嗎，你看看上面的圖片顯示不通過

同學(xué)你好 你填寫的減免稅明細表金額不對

這個不對嗎，應(yīng)該填到什么地方，填多少

你發(fā)票有百分之三的嗎 都開的百分之一嗎 就是百分之的發(fā)票不含稅收入乘以2%

這次開票有3個點的不含稅金額4553.39 1個點的不含稅金額11480.39 免稅的金額是93050 這該怎么計算呢 在減免明細里怎么填，老師就一次對話機會了，你能一下子給我說明白嗎，如果給你結(jié)束了，這些問題解決不了，我還得提問，這些未解決的問題從新提一遍，這樣我今天一天都報不了稅了

同學(xué)你好 11480.39*2%+93050*3% 這樣填寫