問題已解決
郭老師還有一個問題,我們運輸公司,本月2個外面的車掛到我們公司購買保險,公司先墊付,后面他們掃碼回公司。公司墊付保險費我是這樣做



同學,你好
墊付的錢
借:其他應收款
貸:銀行存款
2023 04/12 15:56

84784982 

2023 04/12 15:57
在本月他們又把錢掃碼回公司了,我應該怎么做分錄呢?
借:銀行存款
財務費用--手續(xù)費
貸:其他應收款--**費用(某某莫)
我感覺這樣做好像少了點什么

84784982 

2023 04/12 16:01
收到,去購買保險應該這么做科目呢?
借:管理費用--保險費
貸:其他應收款
這樣做嗎

小菲老師 

2023 04/12 16:07
同學,你好
對的,你這樣做是對的

84784982 

2023 04/12 16:10
收到,老師最后一步是這樣做的嗎
借:銀行存款
財務費用--手續(xù)費
貸:其他應收款--**費用

小菲老師 

2023 04/12 16:11
同學,你好
借:銀行存款
財務費用--手續(xù)費
貸:其他應收款--**費用
是的

84784982 

2023 04/12 16:12
老師,對方掃碼回公司了,這么做呢?

小菲老師 

2023 04/12 16:16
同學,你好
借:銀行存款
貸:其他應收款

84784982 

2023 04/12 16:18
沒有手續(xù)費???

小菲老師 

2023 04/12 16:24
同學,你好
如果有手續(xù)費
借:銀行存款
財務費用-手續(xù)費
貸:其他應收款

84784982 

2023 04/12 17:03
老師我剛剛想到了一個做法
公司墊付:
借:管理費用--保險費
貸:銀行存款
收到錢:
借:銀行存款
貸:其他應收款--**費用
[呲牙][呲牙]把中間2個其他應收款合并了

小菲老師 

2023 04/12 18:40
同學,你好
公司墊付:
借:其他應收款--**費用
貸:銀行存款
沒有入費用
