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問(wèn)題已解決

老師，去年有6萬(wàn)多沒(méi)有拿到成本票，做暫估處理，今年1月3萬(wàn)多取得成本票，怎么做賬務(wù)處理，沒(méi)有拿到成本票的是不是要做納稅調(diào)增？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/12 10:35
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，當(dāng)時(shí)暫估的是怎么做賬？
2023 04/12 10:35
84785014
2023 04/12 10:37
借：庫(kù)存商品-暫估入庫(kù) 貸：應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售時(shí)：借：營(yíng)業(yè)成本 貸：庫(kù)存商品---暫估入庫(kù)
東老師
2023 04/12 10:38
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785014
2023 04/12 10:40
借應(yīng)付賬款？
東老師
2023 04/12 10:45
可以把這個(gè)應(yīng)付賬款沖銷(xiāo)。
84785014
2023 04/12 10:46
主要是款我還需要付，只是拿不到票啊，拿不到發(fā)票不是要做納稅調(diào)增嘛？
東老師
2023 04/12 10:47
你這個(gè)在匯算清繳前可以取得發(fā)票嗎？
84785014
2023 04/12 10:47
還有3萬(wàn)多拿不到票了
東老師
2023 04/12 10:48
你如果沒(méi)有發(fā)票的話(huà)，就在匯算清繳納稅調(diào)整的時(shí)候調(diào)整。
84785014
2023 04/12 10:55
調(diào)增這部分也要寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄吧？
東老師
2023 04/12 10:56
納稅調(diào)增的話(huà)，不需要做賬。
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