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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好老師。我現(xiàn)在是做3月份的賬。有一筆支付水電費(fèi)的。但是支付去年10-12月的?？湟粋€(gè)季度。這個(gè)要怎么做賬。做到3月費(fèi)用里面嗎
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你好你去年有計(jì)提了嗎？
2023 04/12 10:34
84785027 
2023 04/12 10:37
沒(méi)有計(jì)提。發(fā)票沒(méi)有開給我的話。我不知道有多少費(fèi)用產(chǎn)生的。
宋生老師 
2023 04/12 10:41
您好，您如果想簡(jiǎn)單一點(diǎn)，就直接本月計(jì)提就好了。
84785027
2023 04/12 10:42
可這樣的話。會(huì)影響當(dāng)期的利潤(rùn)的。利潤(rùn)會(huì)不準(zhǔn)確
宋生老師
2023 04/12 10:46
你好是的這種你記得當(dāng)月肯定會(huì)影響當(dāng)期的利潤(rùn)。所以嚴(yán)格來(lái)說(shuō)還是要記錄到去年。
84785027
2023 04/12 10:51
那怎么做賬呢？這個(gè)費(fèi)用每次都會(huì)滯后的
宋生老師
2023 04/12 10:53
你好，所以就說(shuō)你以后都直接本月計(jì)提，問(wèn)題不大。
84785027
2023 04/12 10:54
發(fā)票沒(méi)開出來(lái)，不知道多少電費(fèi)的
宋生老師
2023 04/12 10:56
你好所以一般情況下都是先暫估一個(gè)金額。然后最后再根據(jù)實(shí)際情況來(lái)調(diào)整。
84785027
2023 04/12 10:57
哦。比如呢。麻煩分錄幫我寫一下。
宋生老師
2023 04/12 10:59
你好，比如借管理費(fèi)用，電費(fèi)-暫估2000元，貸應(yīng)付賬款2000
84785027
2023 04/12 11:03
回頭沖銷了，做正確的，如果有差額，還是會(huì)影響的吧，只是不是很大
宋生老師
2023 04/12 11:05
你好是的。就是這樣子。
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