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老師 我是小規(guī)模納稅人 季銷售額未超30萬 1月來新政策 增值稅怎么填寫報(bào)表。附件如下 能幫我填寫一下嗎 我弄不懂
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您好
主表填10藍(lán)53465.36就好了 其他欄次不需要填寫
2023 04/12 09:30
84785019 
2023 04/12 09:32
一個(gè)季度 開了 有三個(gè)稅點(diǎn)和一個(gè)稅點(diǎn)的發(fā)票。還有一張普票免稅的 這個(gè)表要填嗎
bamboo老師 
2023 04/12 09:33
不需要交稅不填的哈
84785019
2023 04/12 09:35
專票里有開了一個(gè)稅點(diǎn)和三個(gè)稅點(diǎn)的發(fā)票需要填寫增值稅免稅報(bào)表嗎。我這些表都是填寫好了 但不知對不對 幫我看一下
bamboo老師
2023 04/12 09:50
專票里有開了一個(gè)稅點(diǎn)和三個(gè)稅點(diǎn)的發(fā)票需要填寫增值稅免稅報(bào)表
你要分別說專票一個(gè)點(diǎn)不含稅銷售額 3個(gè)點(diǎn)不含稅銷售額 普通發(fā)票不含稅銷售額
84785019
2023 04/12 09:53
那怎么填寫 我以上有一張附表了 你幫我看一下
bamboo老師
2023 04/12 10:03
專票一個(gè)點(diǎn)不含稅銷售額 3個(gè)點(diǎn)不含稅銷售額 普通發(fā)票不含稅銷售額
請問您可以告知一下嗎
84785019
2023 04/12 10:12
專票一個(gè)點(diǎn)不含稅銷售額53465.36 三個(gè)點(diǎn)不含稅銷售額6699.03 普票開了免稅 不含稅銷售額4455.45
bamboo老師
2023 04/12 10:22
申報(bào)表主表第一欄跟第二欄填53465.36+6699.03=60164.39
普票開了免稅 不含稅銷售額4455.45填10欄 小微企業(yè)免稅銷售額
53465.36*0.02=1069.31 填減免稅明細(xì)表 本期發(fā)生額 本期應(yīng)抵減額 本期實(shí)際抵減額欄次然后填主表18欄 應(yīng)納稅額減征額欄次
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