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當(dāng)月進(jìn)項是1萬，銷項開發(fā)票7000，無票銷售是1000，請問1000用繳稅嗎？如果當(dāng)月沒有進(jìn)項，但是有上期留抵稅額，無票銷售是不是不需要繳稅？
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要收入需要交增值稅的。然后肖像可以用進(jìn)項一萬抵扣差額來交稅。
2023 04/11 13:13
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老師好，我們11月份無銷售，但是補開了一張無票收入的發(fā)票，當(dāng)月費用進(jìn)項票三張，上期還有留抵稅額，12月申報我是不是做個無票收入負(fù)數(shù)沖減就行了？
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增值稅是當(dāng)月銷項減進(jìn)項，然后減去上期留抵對嗎？
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公司是一般納稅人，每月報一次稅，是不是當(dāng)月進(jìn)項稅額大于銷項稅額，繳稅就是0元？如果當(dāng)月進(jìn)項大于銷項，但從年初開始累計銷項大于進(jìn)項，當(dāng)月還需不需要繳稅。
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請問上期的留抵進(jìn)項稅額，是指收到還沒勾選的進(jìn)項稅嗎，如果當(dāng)月勾選，當(dāng)月無銷項，這個怎么辦？系統(tǒng)會自動留抵嗎，還是自動作廢了？
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銷項：1000
上期留抵稅額：1100
這個怎么做分錄?
1807
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