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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我本年利潤(rùn)一個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)一次，為什么到12月本年利潤(rùn)還有余額？
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同學(xué)你好，12月沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的原因。
2023 04/09 14:27
84784978 
2023 04/09 14:44
老師 我發(fā)現(xiàn)啦 我12月份結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)啦 本來(lái)本年利潤(rùn)是借方余額，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，本年利潤(rùn)就到啦貸方啦，我弄反啦，我這個(gè)到23年啦，還能修改嗎？
王雁鳴老師 
2023 04/09 14:45
同學(xué)你好，可以修改的，調(diào)整正確就行了。
84784978
2023 04/09 14:46
從1月份調(diào)整嗎？12月都已經(jīng)結(jié)賬而且已經(jīng)訂好憑證啦
84784978
2023 04/09 14:46
那意思是從1月把12月這筆沖銷啦 都寫成負(fù)數(shù)嗎？然后重新結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎
王雁鳴老師
2023 04/09 14:47
同學(xué)你好，是的，在1月份調(diào)整就行了。
84784978
2023 04/09 14:53
老師看我這樣修改的，是對(duì)的嗎？
王雁鳴老師
2023 04/09 14:56
同學(xué)你好，是的，你的分錄正確。
84784978
2023 04/09 15:10
好的 謝謝老師
王雁鳴老師
2023 04/09 15:10
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答你的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。
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