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老師，2022年，12月份，有一張10萬的專票，沒到，我計提的，2023年3月份收到專票，少開了2000元，這2000元，我需要調(diào)增，，那沖減的分錄我寫負10萬，還是寫負9.8萬呢
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直接沖減差額2000就是了
2023 04/09 09:33
84785019 
2023 04/09 09:35
沖2000，匯算清繳，還調(diào)增嗎？
家權(quán)老師 
2023 04/09 09:35
是的，這個需要調(diào)增的
84785019
2023 04/09 09:36
老師，你的意思是，2023年收到發(fā)票，直接把發(fā)票放到2022年12月份那個憑證上，2023年3月份，直接沖2000是嗎？
家權(quán)老師
2023 04/09 09:39
把發(fā)票附在23年的憑證后，同時做調(diào)整分錄
84785019
2023 04/09 09:42
老師，2022年計提的分錄是，借：主營業(yè)務(wù)成本10萬
貸：應(yīng)付賬款~A公司10萬
2023年3月份收到9.8萬的專票
借：主營業(yè)務(wù)成本負10萬，貸：應(yīng)付賬款~A公司10萬
借：主營業(yè)務(wù)成本9.8萬
貸：應(yīng)付賬款~A公司9.8萬
這么寫，可以嗎？
家權(quán)老師
2023 04/09 09:44
借：利潤分配-未分配利潤 負0.2萬，
貸：應(yīng)付賬款~A公司 -0.2萬
84785019
2023 04/09 09:45
只寫這一個分錄嗎？？
家權(quán)老師
2023 04/09 09:53
是的，就這樣子就是了
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