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問(wèn)題已解決

收到服務(wù)費(fèi)用，開(kāi)了專票，2000元，1，怎么做分錄，專票繳納稅費(fèi)需要計(jì)提嗎？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/08 14:58
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
專票肯定要按發(fā)票上的金額計(jì)提增值稅了
2022 07/08 15:00
84784972
2022 07/08 15:00
公司是小規(guī)模！
84784972
2022 07/08 15:01
計(jì)提是分錄是？？
家權(quán)老師
2022 07/08 15:02
不管你是不是小規(guī)模，開(kāi)專票都要交稅 借：應(yīng)收賬款、銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.03 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
84784972
2022 07/08 15:03
這個(gè)不是計(jì)提分錄吧！
家權(quán)老師
2022 07/08 15:04
每開(kāi)一張票就這么做呀，最后你看?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 余額是多少就是要交的稅
84784972
2022 07/08 15:05
我知道要做這個(gè)分錄！我指的是計(jì)提稅費(fèi)！
家權(quán)老師
2022 07/08 15:09
把應(yīng)交增值稅計(jì)算出來(lái)了呀，不像一般納稅人還要 進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)專門做一筆計(jì)提的分錄
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