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應付職工薪酬計提呵發(fā)放數(shù)不一樣 匯算清繳需要納稅調整 那我的帳還需要調整嗎
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學員朋友您好，對稅會差異填納稅申表，調整申報表相關項目得出應納稅所得額，叫調表不調賬。
2023 04/04 13:12
84784976 
2023 04/04 13:14
嗯 那帳載金額怎么填 僅僅只填當年貸方發(fā)生數(shù)嗎 還是要把上期余額數(shù)加上呢
易 老師 
2023 04/04 13:34
同學您好，賬載金額是填入當年損益的金額，不需加上
84784976
2023 04/04 13:38
我要是不填上數(shù)據(jù)感覺不對了 期初余額有54萬 發(fā)放160萬 計提120萬 期末余額有6萬多 咋辦
易 老師
2023 04/04 13:42
同學您好，發(fā)放160萬是可以據(jù)實扣除的，120萬是賬載數(shù)據(jù)
84784976
2023 04/04 14:01
是啊 那我結果是納稅調減？我不想退企業(yè)所得稅啊
易 老師
2023 04/04 14:05
同學您好，賬務就是決定了的，不能回到從前，不退可抵23年
84784976
2023 04/04 14:05
我是不想抵啊 我現(xiàn)在匯算2022年的 跟23年什么關系
84784976
2023 04/04 14:06
我2022年有預繳企業(yè)所得稅 現(xiàn)在按你的做法我是不是要納稅調減了
84784976
2023 04/04 14:08
帳載金額小于發(fā)放金額是不是納稅調減幾十萬
易 老師
2023 04/04 14:14
同學您好，是的沒錯， 是這樣的
不想抵可以增加調增項其他
易 老師
2023 04/04 14:15
填A105000納稅調整項目明細表30行十七項其他
84784976
2023 04/04 14:15
調增其他的 我其他的沒什么要調增
84784976
2023 04/04 14:15
我只有應付職工薪酬這里
易 老師
2023 04/04 14:19
同學您好，那就不調減賬載實發(fā)都填120
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