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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模納稅人3%稅率減按1%征收，開(kāi)專票1個(gè)點(diǎn)，在申報(bào)時(shí)填寫(xiě)了減免稅申報(bào)明細(xì)表，請(qǐng)問(wèn)減免的這2個(gè)點(diǎn)的稅金，需要做賬嗎?應(yīng)該怎么做？
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你好，這個(gè)減的稅額是不需要做賬的。
2023 04/04 09:55
84784995 
2023 04/04 09:57
如果是開(kāi)普通發(fā)票，且季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，這1個(gè)點(diǎn)的稅金是做到營(yíng)業(yè)外收入嗎？申報(bào)表是填未達(dá)到起征點(diǎn)免稅那一列嗎？
東老師 
2023 04/04 09:58
對(duì)的，你這個(gè)不交稅就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面。
84784995
2023 04/04 10:01
申報(bào)時(shí)填到哪一列，有小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額、未達(dá)到起征點(diǎn)銷(xiāo)售額、其他免稅銷(xiāo)售額
84784995
2023 04/04 10:02
不過(guò)未達(dá)到起征點(diǎn)銷(xiāo)售額是灰色的，不能填金額
東老師
2023 04/04 10:02
你們是企業(yè)吧，就是小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額里面。
84784995
2023 04/04 10:03
是企業(yè)的
東老師
2023 04/04 10:03
那就是小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額里面。
84784995
2023 04/04 10:06
這種情況增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表也要填吧，減免性質(zhì)選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收，然后把2個(gè)點(diǎn)的稅金填進(jìn)去
東老師
2023 04/04 10:07
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是這么填寫(xiě)。
84784995
2023 04/04 10:08
謝謝老師
東老師
2023 04/04 10:10
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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