剩下就是期末做增值稅減轉的分錄就行。

啊，老師我都說除了這個分錄，因為我現(xiàn)在就是應交稅費的款和我電子稅務局的款對不上

老師進項我做了，銷項我做了，然后我就是直接計提：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）貸：應交稅費-未交增值稅了，我不知道是不是中間少了一步導致我的錯了

把進項和銷項。要轉出未交增值稅。然后銷項大于進項就要交稅。就做借轉出未交增值稅。帶未交增值稅。