分公司之前我這里沒有做

現(xiàn)在就是叫我們打給他們，

您好，是這樣子的，因為分公司的賬務(wù)后面應(yīng)該是并入到了總公司，那么這筆費用要看當(dāng)時總公司怎么錄入的，比如說計入了預(yù)收賬款，那么就要沖預(yù)收賬款。如果你已經(jīng)弄不清到底是怎么弄的了，就直接進入到營業(yè)外。