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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好！23年小規(guī)模增值稅月末需要計(jì)提嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，需要計(jì)提的，現(xiàn)在開票是一個(gè)點(diǎn)
2023 03/20 20:46
84785026 
2023 03/20 20:46
計(jì)提的分錄可以寫一下嗎？
劉艷紅老師 
2023 03/20 20:47
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
84785026
2023 03/20 20:48
這個(gè)分錄我做了，可能我問(wèn)的不對(duì)，應(yīng)該是月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
劉艷紅老師
2023 03/20 20:50
你這個(gè)是要交稅嗎？不要交稅就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
84785026
2023 03/20 20:54
老師如果不用交稅的情況我每月計(jì)提的稅費(fèi)按3個(gè)點(diǎn)還是1個(gè)點(diǎn)？
劉艷紅老師
2023 03/20 20:59
按一個(gè)點(diǎn)，把計(jì)提的稅費(fèi)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
84785026
2023 03/20 21:01
好的，謝謝老師！
劉艷紅老師
2023 03/20 21:03
不客氣，很高興幫你解答
84785026
2023 03/20 21:03
老師如果這個(gè)月應(yīng)收賬款沒(méi)有回來(lái)，而收回來(lái)的剛好季度不超30萬(wàn)，那應(yīng)收賬款計(jì)提的增值稅可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎？
劉艷紅老師
2023 03/20 21:05
不可以的，按你開票的收入來(lái)算的
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