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請問一下，例如公司在2023.01月在申報增值稅的時候 做了未開票收入255萬，然后2月申報的時候 未開票收入與真實開票收入是一樣的，然后我想問現(xiàn)在我想預(yù)估一下2023.03月要交的稅，能否以進(jìn)項稅+02月的留抵稅-銷項稅=要交的增值稅來計算，但之前01月在申報表里未開票收入255萬，這個數(shù)要不要理會？
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你好！你這個255萬本身是1月份實際的未開票收入是把
2023 03/20 11:16
84785044 
2023 03/20 11:18
是的，在3月里開回發(fā)票
宋生老師 
2023 03/20 11:20
你好！你是說，這3月份的，1月申報了，但是在3月又開了發(fā)票？
84785044
2023 03/20 11:21
是的，申報的時候 在申報表里填 未開發(fā)票收入
宋生老師
2023 03/20 11:21
你好！這樣的話，你3月麻煩，要找下管理員。不然肯定認(rèn)為是2項收入了
84785044
2023 03/20 11:32
然后2023年的2月納稅申報表又轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅11萬，2月是沒有銷項的
宋生老師
2023 03/20 11:32
你好！是因為什么原因要轉(zhuǎn)出？
84785044
2023 03/20 12:08
說是2022年12月欠稅，所以轉(zhuǎn)出
宋生老師
2023 03/20 12:09
你好！欠稅正常是應(yīng)交稅，而不是轉(zhuǎn)出啊。
84785044
2023 03/20 12:09
請問計算2023年03月增值稅需要計算這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎？
84785044
2023 03/20 12:12
2月申報表里有進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出11萬，留底21萬，3月進(jìn)0.17萬，銷項稅：29萬，請問算應(yīng)交增值稅怎么算好？
宋生老師
2023 03/20 12:52
您好！這個是29－21－0.17就是要交的稅
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