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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師！異地預(yù)繳的那個所得稅是0.2%呀？我問一下，因?yàn)檫@個稅率好像不太清楚。
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你好，企業(yè)所得稅是0.2%，個人所得稅有兩種做法，一種是按照合同金額，這個稅率我們這邊是0.5%左右的，還有一種是全員申報(bào)。
2023 03/17 17:17
84784963 
2023 03/17 18:02
金額還是按那個開票金額算吧，個稅是全員申報(bào)是不是?。?/div>
郭老師 
2023 03/17 18:03
你好對的
是這么做的
84784963
2023 03/18 09:56
老師我再問一下，現(xiàn)在我們要開1000萬的票，但是沒有進(jìn)項(xiàng)，那是不是我們要應(yīng)稅啊，建筑工程9個點(diǎn)，那是不是1000萬除以1.09再乘以0.9，是這樣算嗎？
郭老師
2023 03/18 09:57
以后也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？如果以后也沒有的話，是這么做的。
84784963
2023 03/18 09:57
還差不多，是不是要交80多萬的稅呀？
郭老師
2023 03/18 09:58
你好，對的，是的，82.57萬需要交這些。
84784963
2023 03/18 10:05
老師我沒有進(jìn)項(xiàng)，這個問題是怎么去解決這個問題的？我想向老師咨詢一下。
郭老師
2023 03/18 10:07
對方是不給你開發(fā)票還是怎么啦？什么原因不開發(fā)票？你們多支付稅點(diǎn)也不開嗎？
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查看更多- 是不是考完專業(yè)階段了，第二年才能考綜合 昨天
- 老師，比如8月份銷售收入，銷項(xiàng)稅額是100，進(jìn)項(xiàng)稅額50 ；完整的分錄是不是這樣 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷100 貸:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)50 2、借:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50 等到9月交稅就是3、借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50，貸銀存50 昨天
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