那樣的話，主營業(yè)務(wù)收入那一塊兒

對不上呀

怎么對不上了，去年沒收到掛的是應(yīng)收賬款，現(xiàn)在收到了，沖應(yīng)收就可以了

就是去年沒開過票直接做了 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費

你去年做了無票收入，是吧，先把去年的無票收入沖賬，再做一筆正數(shù)分錄

是不是開票系統(tǒng)上的稅金跟科目余額表上的銷項稅金額一樣，主營業(yè)務(wù)收入與其他業(yè)務(wù)收入合計等于開票系統(tǒng)上的不含稅價格一樣才算對

具體則么做會計分錄

如果都開了票的，確認(rèn)了收入，就要一致才對的

對? 確實是開了票

具體怎么做賬

把去年那筆做負數(shù)分錄，再做一筆正數(shù)分錄就可以了

具體會計分錄能不能寫一下

借：應(yīng)收賬款（負數(shù)） 貸：以前年度損益（負數(shù)） 應(yīng)交稅費（負數(shù)） 現(xiàn)在開了發(fā)票 借：應(yīng)收賬款（正數(shù)） 貸：以前年度損益（正數(shù)） 應(yīng)交稅費（正數(shù)）