那分錄要怎么做？

借：應(yīng)付職工 貸：銀行存款

正常發(fā)工資 不是也要把代扣代繳那筆沖掉嗎？她是直接借管理費(fèi)用 貸銀行存款了

要通過應(yīng)付職工的哦

是以前年度的 不是今年的 社保費(fèi)也在以前年度扣了的 不應(yīng)該通過銀行存款吧

那你們前面扣了社保的賬做了沒有了

做了的，直接借管理費(fèi)用，貸銀行存款了

那你現(xiàn)在可以不用補(bǔ)計(jì)提了，你都全都計(jì)到費(fèi)用了

現(xiàn)在是這筆錢一直掛在賬上啊 要怎么處理掉

社保已經(jīng)交了，銀行存款少了，還有什么掛在這里？

這筆錢是因?yàn)?019年做賬的是計(jì)提了社保這樣做的分錄 但是20年那個(gè)人做賬就直接做了管理費(fèi)用 沒有管按之前計(jì)提的做 然后這筆錢就一直掛在這里

2020年的這筆你直接用以前年度損益沖紅，再做一筆正確的分錄就可以了