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老師處置公司名下車一輛，殘值5333.39，實際交易買了2000收錢2000，車買家大修雙方過戶，車管所給的二手車輛交易發(fā)票20000，我是一般納稅人，公司買的時候抵扣過增值稅，稅務(wù)要求按20000交13%的增值稅，說20000是公允價值，我按20000基數(shù)交了增值稅，最后實收2000車管所過戶票20000差額18000我入營業(yè)外支出，那我交稅的17699.12就入資產(chǎn)清理了在加上固定資產(chǎn)清理的殘值我入營業(yè)外收入了，我的這個18000的營業(yè)外支出資產(chǎn)處置損益需要所得稅調(diào)增嗎
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你好，不需要調(diào)整的，可以抵扣。
2023 02/24 11:34
84785028 
2023 02/24 11:37
那我分錄這樣寫對嗎，，分錄表達清楚嗎，就是別人一看分錄就是否能看出業(yè)務(wù)的來龍去脈
郭老師 
2023 02/24 11:38
可以的，就是你做的太繁瑣。
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