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電信公司劃轉(zhuǎn)本月話費價稅合計1000元其中可抵扣的增值稅為99.1編制會計分錄
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借管理費用辦公費1000-99.1
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項99.1
貸銀行
2023 02/23 14:46
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一般納稅人收到電信公司話費增值稅專用發(fā)票，咋做分錄，咋抵扣
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上月有留抵稅額1000元，本月銷項稅3000元，本月繼續(xù)抵扣待抵扣的進(jìn)項票1000元，需要交增值稅1000元，完整的會計分錄？
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- 老師，比如8月份銷售收入，銷項稅額是100，進(jìn)項稅額50 ；完整的分錄是不是這樣 1、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷100 貸:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)50 2、借:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅50 等到9月交稅就是3、借應(yīng)交稅費-未交增值稅50，貸銀存50 昨天
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