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問(wèn)題已解決
老師你好，我這個(gè)月注銷了，那我1月份的數(shù)據(jù)也交了增值稅，但是數(shù)據(jù)沒(méi)出來(lái)，我能不能按照12月的數(shù)據(jù)照抄上去利潤(rùn)表和資產(chǎn)表？
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你好；? 不能哈； 按照你截止2月的數(shù)據(jù)去報(bào)的 ； 不是12月的??
2023 02/23 14:34
84785010 
2023 02/23 16:50
但是我的稅已經(jīng)交完了，但是我有一個(gè)留底，我之前都沒(méi)有做這個(gè)留底的分路，但是這個(gè)增值稅表有個(gè)留底，那該怎么做？
meizi老師 
2023 02/23 16:54
你好；? ?留底的進(jìn)項(xiàng)稅掛著即可； 就去申請(qǐng)注銷哈 ；? ?
84785010
2023 02/23 17:02
那我的資產(chǎn)表里面要做出這個(gè)表嗎？但是我增值稅已經(jīng)交完了，就是他的增值稅主表里面有一個(gè)留抵稅就是1845.76，那我這個(gè)要做上這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)這里嗎？
meizi老師
2023 02/23 17:06
你好；? ? ? ?不用做了；? ?不做金額進(jìn)去哈? ?
84785010
2023 02/23 17:07
意思是說(shuō)我已經(jīng)交完稅了，這里應(yīng)交稅費(fèi)是零的，但是我的主表里面有一個(gè)留抵稅，那個(gè)就不管他是嗎？
meizi老師
2023 02/23 17:16
你好 ； 是的； 已經(jīng)繳納了在做進(jìn)去 了??
84785010
2023 02/23 17:32
主表這里有個(gè)留底，是之前留下來(lái)的，一直都有留底，其他增值稅我是交完的，那我現(xiàn)在就不管他了，那我就直接的去注銷就可以了
meizi老師
2023 02/23 17:36
你好；? ? ? ?是的； 不管他即可； 到時(shí)直接注銷? ?
84785010
2023 02/23 17:56
老師你好，我去年的利用表是虧損的一23562.19，那我今年的利潤(rùn)表的是盈利的37115，那我要交多少企業(yè)所得稅？
meizi老師
2023 02/23 17:58
你好；? ?你符合小微的話； 你彌補(bǔ)后虧損金額? *2.5%計(jì)算? ?
84785010
2023 02/23 18:04
老師你好，我是小微企業(yè)，意思是說(shuō)
今年減去年的虧損，然后再乘以2.5%嗎？
meizi老師
2023 02/23 18:05
你好； 可以的； 可以彌補(bǔ)虧損的哇??
84785010
2023 02/23 18:19
好的，謝謝老師
meizi老師
2023 02/23 18:25
不客氣，希望能幫到你
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