之前都是這樣算的對(duì)，現(xiàn)在算差異幾萬對(duì)不上呢

同學(xué)你好 你做了跨年調(diào)整了所以對(duì)不上

以前年度損益調(diào)整只有一萬多點(diǎn)呢剪掉了也對(duì)不上，其余就是還有個(gè)上交利潤

還是對(duì)不上

還有一個(gè)是退稅的以前年度損益調(diào)整，科目走的是應(yīng)交所得稅啊沒有未

同學(xué)你好 這個(gè)是跨年調(diào)整的

對(duì)啊，然后呢？

同學(xué)你好 所以采用以前年度損益調(diào)整

什么意思可以一次性說完嗎？

就因?yàn)槭强缒晟婕皳p益的業(yè)務(wù)所以采用以前年度損益調(diào)整

我要問的是怎么把這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)出來哦，不是要知道是這個(gè)，是這個(gè)影響的之一我也知道的呢

同學(xué)你好 這個(gè)是按照發(fā)票核對(duì)明細(xì)

這個(gè)科目怎么會(huì)按照發(fā)票核對(duì)呢，

同學(xué)你好 你做跨年調(diào)整不就是因?yàn)榘l(fā)票嗎

是有退所得稅走的以前年度損益調(diào)整科目的，你說的做跨年調(diào)整就是發(fā)票請(qǐng)您說完整點(diǎn)業(yè)務(wù)哦！

同學(xué)你好 退所得稅的你根據(jù)退的銀行明細(xì)來就可以了 這個(gè)是涉及損益的 因?yàn)橐扔?jì)提 所以要做跨年調(diào)整的

哎，明細(xì)賬我對(duì)了啊，金額也不對(duì)應(yīng)，這個(gè)以前年度損益調(diào)整沒有經(jīng)過未分配利潤入賬的，也對(duì)不上

同學(xué)你好 你先做了以前年度損益調(diào)整 然后轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤

哦，我再研究下

同學(xué)你好 以前年度損益調(diào)整是過渡科目 最后要轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤的 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則那就是直接用利潤分配未分配利潤來調(diào)整