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老師：2022年12月份管理員工工資多計提了300元，現(xiàn)在2023年了，怎么調(diào)整?。【唧w分錄是什么？我公司用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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你好，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬—工資
貸：利潤分配—未分配利潤?
2023 02/14 09:09
84785011 
2023 02/14 09:10
那所得稅匯算的時候還需要調(diào)整嗎？
鄒老師 
2023 02/14 09:10
你好，需要按調(diào)整之后的工資金額填寫?
84785011
2023 02/14 09:11
是在年報表中的所得稅匯算表里面填寫嗎？
鄒老師
2023 02/14 09:12
你好，需要按調(diào)整之后的工資金額填寫?
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84785011
2023 02/14 09:13
我不知道填到哪！沒做過所得稅匯算啊
鄒老師
2023 02/14 09:13
你好，就是期間費用明細表，職工薪酬明細表
比如計提2萬，沖銷了300，按19700填寫就是了?
84785011
2023 02/14 09:14
好的，謝謝
鄒老師
2023 02/14 09:14
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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