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公司22年買東西當(dāng)時現(xiàn)金支付、已經(jīng)沖了庫存現(xiàn)金，7月份的時候又公帳付了一次做了預(yù)付賬款，現(xiàn)在要怎么辦
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您好，那您是重復(fù)支付了？
2023 02/11 15:52
84785042 
2023 02/11 15:53
對的，而且也做了兩次分錄
小林老師 
2023 02/11 15:54
您好，那您先這樣處理，等對方退款后再做賬
84785042
2023 02/11 15:55
對方退了現(xiàn)金
小林老師
2023 02/11 15:55
您好，那您借庫存現(xiàn)金，借預(yù)付（紅字）
84785042
2023 02/11 15:57
現(xiàn)在是22年的帳已經(jīng)結(jié)了，現(xiàn)在紅沖到幾月份，23年還是22年6月
小林老師
2023 02/11 15:57
您好，您何時收到退回現(xiàn)金？
84785042
2023 02/11 15:59
今年2月份
小林老師
2023 02/11 16:01
您好，那您今年2月做分錄
84785042
2023 02/11 16:01
好的，那去年做了預(yù)付的那一筆怎么做，票去年收到的
小林老師
2023 02/11 16:02
您好，付現(xiàn)金的分錄是如何做賬
84785042
2023 02/11 16:04
付現(xiàn)金的時候，借管理費(fèi)，貸庫存現(xiàn)金。公帳轉(zhuǎn)的時候，借預(yù)付賬款貸銀行存款
小林老師
2023 02/11 16:05
您好，您都已經(jīng)計入損益了，發(fā)票可以放付現(xiàn)金分錄
84785042
2023 02/11 16:06
那預(yù)付這個是不是直接紅沖到今年2月份
小林老師
2023 02/11 16:06
您好，是的，收到退款當(dāng)期處理
84785042
2023 02/11 16:07
好的，謝謝
小林老師
2023 02/11 16:08
您好，您客氣，非常榮幸能夠給您支持
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