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去年做成本時，有一項原材料入庫少了，所以暫估了成本，現(xiàn)在預計無法取得發(fā)票，沖紅后，原材料領用明細表中那項材料就變成負數(shù)了，請問怎么調(diào)整？
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你好，那你結轉的成本是不是沒有紅沖？
2023 02/11 15:18
84785032 
2023 02/11 15:19
目前還沒紅沖，因為沖了后那項原材料就變成負數(shù)了，但是又取不到發(fā)票
郭老師 
2023 02/11 15:21
借應付賬款，貸原材料，
借原材料，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤
84785032
2023 02/11 15:22
那我的庫存表里原材料也要減掉該筆數(shù)字，那就變成負數(shù)了
郭老師
2023 02/11 15:23
你好，不會的，你看一下一個借方一個貸方，你的原材料不變，你看到我的分錄了嗎？再看一下第一個和第二個看一下的。
郭老師
2023 02/11 15:23
你把你寫的帶進數(shù)據(jù)去，我看一下。
84785032
2023 02/11 15:24
不是，我指的是我的原材料領用表，自制的那種，因為之前做了領用，現(xiàn)在沖紅不是要庫存也減少嗎
郭老師
2023 02/11 15:25
庫存我沒有給你動，庫存你可以不用動的，直接沖原材料，最后的結果就是充了原材料，充了應付賬款暫估，然后充了你結轉的成本，庫存商品已正數(shù)一負數(shù)。
84785032
2023 02/11 15:28
（借應付賬款，貸原材料，）紅沖我之前的暫估。
（借原材料，貸以前年度損益調(diào)整，）
這個以前年度損益調(diào)整是哪個科目替代的
84785032
2023 02/11 15:29
主營業(yè)務成本？
郭老師
2023 02/11 15:31
你好
主營業(yè)務成本的。
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