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問題已解決

請問，當(dāng)月沖了一筆往期銷項(xiàng)，又開了一筆同金額銷項(xiàng)，在填報(bào)納稅申報(bào)表的時(shí)候，要體現(xiàn)出來嗎？

84785017| 提問時(shí)間：2023 02/10 08:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，這樣最終對增值稅申報(bào)表沒有影響啊?
2023 02/10 08:29
鄒老師
2023 02/10 08:37
你好，申報(bào)表要體現(xiàn)出沖銷項(xiàng)這個(gè)環(huán)節(jié) 因?yàn)槭前凑龜?shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的收入體現(xiàn)的
鄒老師
2023 02/10 08:39
你好，那表一收入那塊，按正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的收入填寫 因?yàn)槿绻麤]有負(fù)數(shù)的話，就是按全部的正數(shù)收入填寫?
鄒老師
2023 02/10 08:41
你好，是的，是這樣的
鄒老師
2023 02/10 08:43
你好，本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，附加稅是0才是啊?
鄒老師
2023 02/10 08:47
你好，本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，附加稅是0才是 （是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
鄒老師
2023 02/10 08:50
你好，有預(yù)繳的情況下，而附加稅應(yīng)納稅額是0，這種情況就是負(fù)數(shù)的?
84785017
2023 02/10 08:36
是，最終對結(jié)果沒影響，申報(bào)表要體現(xiàn)出沖銷項(xiàng)這個(gè)環(huán)節(jié)嗎？
84785017
2023 02/10 08:38
那表一收入那塊怎么填?。?/div>
84785017
2023 02/10 08:40
就是總體的正項(xiàng)減去開負(fù)數(shù)的收入唄，就是開票統(tǒng)計(jì)表里實(shí)際銷售金額填唄
84785017
2023 02/10 08:43
還有個(gè)問題，老師，增值稅主表里面出現(xiàn)附加是負(fù)數(shù)，正常嗎？本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，有留底，附加也體現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎？
84785017
2023 02/10 08:46
有預(yù)繳呢？
84785017
2023 02/10 08:49
沒問題，我的意思是這個(gè)月我有預(yù)繳增值稅和附加，是不是附加就顯示負(fù)數(shù)了？
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