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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，我上個(gè)月的銷項(xiàng)稅額是1萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額是15,000，我只想抵扣了9000，賬是這樣做的，不知道對(duì)不對(duì)，請(qǐng)幫忙看一下 購(gòu)進(jìn)材料的時(shí)候： 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）15000 貸：銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)： 借：銷項(xiàng)稅額 10000 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額 9000 -轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 6000 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額 6000 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸：未交增值稅1000
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你好，這個(gè)10,000我不是在一張發(fā)票里面嗎？你勾選寫(xiě)了多少？
2023 02/05 20:59
郭老師 
2023 02/05 21:01
15000
打錯(cuò)了
應(yīng)該是這個(gè)的
84784963 
2023 02/05 21:09
15,000是很多張發(fā)票里面的
84784963
2023 02/05 21:10
勾選了9000元
84784963
2023 02/05 21:11
不過(guò)我感覺(jué)應(yīng)該會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)錯(cuò)了，那個(gè)沒(méi)有勾選的，是不是應(yīng)該寫(xiě)
借：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額6000，
貸：進(jìn)項(xiàng)稅額6000
郭老師
2023 02/05 21:11
可以的
待抵扣改成待認(rèn)證
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