那我假設我的顏值是100萬的話，那我這個科目余額怎么就是負20萬了嗎？

折舊不可能大于固定資產(chǎn)原值，所以不會存在您說的負數(shù)。

那你的意思是我大于原則是嗎？那我之前我都沒有提過額折舊嗯，我今年我才開始做的那個成本

你這里 累計折舊=（固定資產(chǎn)?殘值）÷預計使用年限 每年折舊 所以折舊金額不可能大于原值

我去年我前年大前年我都沒有提折舊，我今年提的他就變成負20萬了，我究竟應該怎么樣才能把那個折舊又提了？又不能成為負數(shù)呢？

什么意思 你沒有計提，可以補計提 補也不會導致負數(shù)

那我補題的怎么就又導致負數(shù)了呢？

你肯定就是金額錯誤，提多了才會負數(shù)

累計折舊=（固定資產(chǎn)?殘值）÷預計使用年限 每年折舊的計算公式

老師，你看我上面的那個圖片有有有標藍色的那個圖片，怎么就提多了？我不知道哪里提多了

生物資產(chǎn)，你的折舊大于原值了 你去看一下你折舊怎么計算的，顯然是這里錯誤了

怎么就大于原值了嗎？原值是多少我都不知道是多少

你這里生物資產(chǎn)貸方和借方 你去查一下貸方數(shù)據(jù)由哪些構成 大于了借方 導致負數(shù)

那如果我要把它扯平了，我借生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊的話，我?guī)搸裁茨?？就是我應該怎么樣把它扯平嘛？我這邊補題補題的話，我也補題了，但是關鍵是補題的那個系統(tǒng)的分錄我不知道應該怎么寫

你現(xiàn)在需要去看一下貸方發(fā)生額是由哪些構成 然后才能確定處理方法

單方發(fā)生額就是由這些構成??！

你這里摘要是入庫 看你的明細或總帳1621的貸方

20萬的話就多了個20萬嗯，他是一個負數(shù)，是不是因為這個借方多了20萬？他就變成負數(shù)了，然后我應該怎么樣去變成零嘛？

你要去查是哪一筆憑證多出來的 當時錯誤原因 才能決定如何調整