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問(wèn)題已解決

待攤費(fèi)用成了負(fù)數(shù)，怎么調(diào)，借的錢(qián)付的房屋租賃入賬在應(yīng)付賬款的，怎么調(diào)啊，

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2017 08/07 12:09
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方老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
意思待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)攤多了嗎？攤多的話可以做沖銷(xiāo)處理 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸待攤費(fèi)用負(fù)數(shù) 借的錢(qián)入賬在應(yīng)付賬款 做調(diào)賬處理 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款
2017 08/07 12:46
84784980
2017 08/07 12:49
@方老師:是8月幾號(hào)付的錢(qián)，先做一個(gè)掛賬怎么做呀，再做借方待攤費(fèi)用51萬(wàn)，貸方怎么做?。?/div>
方老師
2017 08/07 12:53
付款時(shí) 借待攤費(fèi)用或預(yù)付賬款 貸銀行存款 攤銷(xiāo)時(shí) 借管理費(fèi)用 貸待攤費(fèi)用或預(yù)付賬款
84784980
2017 08/07 12:55
@方老師:是我在做7月份的帳，8月付的款，我應(yīng)該掛應(yīng)收還是應(yīng)付賬款
方老師
2017 08/07 12:57
為了方便核算建議只通過(guò)一個(gè)科目進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 7月份攤銷(xiāo)時(shí) 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款 這時(shí)預(yù)付賬款的科目余額在貸方表示是應(yīng)付的款項(xiàng)。
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