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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，老師請(qǐng)問(wèn)一下7月多開未作廢，導(dǎo)致8月繳稅，包括增值稅附加稅，那么需要在7月計(jì)提附加稅嗎？還有增值稅賬上沒(méi)有，但是銀行劃款了，如何做賬？
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你好；? ? ?不用計(jì)提；? ? ? 繳納分錄借方掛著； 之后 你在去申請(qǐng)退稅即可? ?
2023 01/13 12:45
84784982 
2023 01/13 12:54
專票啊，不可能退稅
meizi老師 
2023 01/13 12:59
?你好；? ? ?專項(xiàng)? 確實(shí)多繳納了。 也可以申請(qǐng)退稅的 ；? ? ? ?你多開了 紅沖發(fā)票后? 不是有多繳納稅費(fèi)體現(xiàn)嗎? ?
84784982
2023 01/13 13:06
老師，我沒(méi)明白你的意思，
meizi老師
2023 01/13 13:09
1.? ?意思是 你7月多開了沒(méi)有作廢 ；? 你 是不是就得先繳納稅費(fèi)? ； 2.? 然后你之后? 紅沖了發(fā)票? ?按實(shí)際開 ； 是不是就會(huì)產(chǎn)生多繳納稅費(fèi)的情況 ； 那么你 在去申請(qǐng)退稅即可 ； 3.? 你 7月 計(jì)提增值稅和附加稅 ；都按照你 開票的數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)提即可? ?
84784982
2023 01/13 13:10
專票當(dāng)月的沒(méi)作廢，跨月作廢，但是跨月報(bào)稅上個(gè)月的多開不是也得納稅嗎？本月怎么會(huì)給退稅呢？本月沖紅也是沖本月的?。?/div>
84784982
2023 01/13 13:11
我明白了。。。。。
84784982
2023 01/13 13:12
7應(yīng)該作廢的發(fā)票還得做賬唄？成本啥的也得有，對(duì)吧？
meizi老師
2023 01/13 13:15
你好； 下月去? 申請(qǐng)哈；? 你本月報(bào)了? ? 等著你紅沖了 發(fā)票之后 才會(huì)產(chǎn)生多教案稅費(fèi)的； 你本月是沒(méi)法處理的 ；? 2. 是的 ；? ? ?
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老師，8月份繳納7月份的增值稅和附加稅，是不是7月先將這兩個(gè)計(jì)提，還是說(shuō)只需計(jì)提增值稅？附加稅繳納的時(shí)候計(jì)提？
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8月交了增值稅和附加稅，7月底做賬月底需要計(jì)提增值稅和附加稅嗎？具體分錄幫忙寫一下
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各位老師，中午好，想問(wèn)下，更正了7月增值稅申報(bào)表，補(bǔ)繳增值稅，和補(bǔ)繳附加稅，那8月補(bǔ)繳附加稅的分錄怎么寫？因?yàn)?月計(jì)提附加稅的時(shí)候并沒(méi)有計(jì)提補(bǔ)繳的這部份附加稅
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請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在做8月份的賬，7月份沒(méi)有增值稅，零申報(bào)的，那8月份就不用考慮增值稅，附加稅等的業(yè)務(wù)了吧？
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老師您好！8月份申報(bào)7月增值稅有附加稅，7月賬務(wù)中沒(méi)有計(jì)提，可不可以不用計(jì)提，在8月賬務(wù)處理中直接做費(fèi)用分錄
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