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問(wèn)題已解決
老師，個(gè)體工商戶10月開(kāi)普票1%一張，不含稅銷售額9000，稅額90，報(bào)稅系統(tǒng)沒(méi)有跳轉(zhuǎn)出這個(gè)，只在11行跳出了免稅的票額7000，我該把1%的9000和90填哪里？
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你好，在第11行里面，你填寫(xiě)銷售額，然后免稅的稅額按照3%來(lái)算。
2023 01/13 10:09
84784988 
2023 01/13 11:56
也就是申報(bào)表跳出了7000，我把它填寫(xiě)成16000還是16090呀？因?yàn)橐粡?%票不含稅9000，價(jià)稅合計(jì)9090，免稅票是7000
郭老師 
2023 01/13 11:59
好，不用管的，1%的也按照不含稅的金額去填寫(xiě)。
84784988
2023 01/13 12:04
9月份，金稅盤280元交費(fèi)并得到電子發(fā)票，但沒(méi)申報(bào)減免稅。今天報(bào)第四季度稅，現(xiàn)在能做到10-12月的報(bào)表里抵稅嗎？
郭老師
2023 01/13 12:06
可以的，可以這么做的。
84784988
2023 01/14 08:57
老師，還是1%那種票，我報(bào)所得稅時(shí)，收入是按不含稅銷售額9000還是價(jià)稅合計(jì)9090呢？
郭老師
2023 01/14 09:10
你好
1%的發(fā)票
不含稅收入看發(fā)票的不含稅金額
84784988
2023 01/14 09:26
90的稅金不用交，我記在營(yíng)業(yè)外收入里嗎？
84784988
2023 01/14 09:28
像這樣做嗎？
郭老師
2023 01/14 09:31
對(duì)的，是的，是這么做的。
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