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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一般納稅人，進(jìn)賬比較多，有銷(xiāo)售額，成本是認(rèn)證多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少嗎？比如當(dāng)月銷(xiāo)售額30萬(wàn)，為了不交稅，就認(rèn)證31萬(wàn)抵扣，那我結(jié)轉(zhuǎn)成本是按31萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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你好；? 你可以考慮下? ? 稅負(fù)率的考核? ?； 適當(dāng)?shù)恼J(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅； 避免稅負(fù)率過(guò)低? ?
2023 01/12 10:16
84784952 
2023 01/12 10:17
能詳細(xì)說(shuō)一下嗎老師？
meizi老師 
2023 01/12 10:19
就是說(shuō)你? ?正常收到發(fā)票正常結(jié)轉(zhuǎn)你的成本 ；只是進(jìn)項(xiàng)稅適當(dāng)認(rèn)證? ?
84784952
2023 01/12 10:19
適當(dāng)交稅？
meizi老師
2023 01/12 10:23
注意稅負(fù)率的意思? ? ；? 別過(guò)低稅負(fù)率。 你都全部去認(rèn)證了 你都不繳納稅費(fèi) ； 其他同行業(yè)的都繳納稅費(fèi) ；你不繳納；? ? 稅務(wù)局是不是要找你了? ?
84784952
2023 01/12 10:27
嗯明白了。
比如銷(xiāo)項(xiàng)30萬(wàn)。認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)28萬(wàn)，需要交2萬(wàn)增值稅。
那我結(jié)轉(zhuǎn)成本這一塊，是按照抵扣的進(jìn)項(xiàng)票上的金額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？
meizi老師
2023 01/12 10:30
你好；? ? 按照你銷(xiāo)售的數(shù)量*成本單價(jià)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本? ?
84784952
2023 01/12 10:31
也就是說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)成本不一定必須和認(rèn)證抵扣票上的金額（不含進(jìn)賬稅額）一致是嗎？
meizi老師
2023 01/12 10:35
你好1； 是的；? 不一定一致的? ?
84784952
2023 01/12 10:38
拿這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票舉例，小數(shù)點(diǎn)就不算了，金額21137，稅額1902，價(jià)稅合計(jì)23040。
那我這個(gè)月賣(mài)出價(jià)稅合計(jì)30000，金額：27523，銷(xiāo)項(xiàng)稅額2477
meizi老師
2023 01/12 10:41
?你好；? ?你是想做什么? ?
84784952
2023 01/12 10:41
認(rèn)證抵扣的話，1902全認(rèn)證了，需要交的增值稅就是：2477-1908=569元。
做賬上，結(jié)轉(zhuǎn)成本這里的金額，應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的21137嗎？
meizi老師
2023 01/12 10:44
?你好；? ? ?結(jié)轉(zhuǎn) 給你說(shuō)了； 要按照?銷(xiāo)售的數(shù)量*成本單價(jià)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本? ? ； 跟你i認(rèn)證的發(fā)票沒(méi)有關(guān)系? ?
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