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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，當(dāng)月發(fā)出的貨，沒(méi)有對(duì)賬沒(méi)有開(kāi)票，可以記入收入嗎？銷(xiāo)項(xiàng)稅記入到待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額，待開(kāi)票的時(shí)候轉(zhuǎn)出來(lái)，這樣可以嗎？
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可以
最好做銷(xiāo)項(xiàng)
要不你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的營(yíng)業(yè)收入不一致
2023 01/11 08:23
84785026 
2023 01/11 08:35
哦哦，那申報(bào)增值稅的時(shí)候，記到未開(kāi)票收入嗎？下個(gè)月還能沖開(kāi)票金額不？
郭老師 
2023 01/11 08:38
你好可以
不跨年的吧
84785026
2023 01/11 08:39
要跨年的，12月份暫估的收入，要1月份才開(kāi)票
郭老師
2023 01/11 08:41
那你別做無(wú)票收入了
84785026
2023 01/11 08:41
為什么了，老師
郭老師
2023 01/11 08:44
跨年的怕不好申報(bào)
84785026
2023 01/11 08:51
請(qǐng)問(wèn)老師，我暫估收入的時(shí)候，金額填寫(xiě)到未開(kāi)具發(fā)票收入，開(kāi)發(fā)票的月份，再通過(guò)納稅檢查調(diào)整負(fù)數(shù)來(lái)沖減當(dāng)月的銷(xiāo)售嗎？
郭老師
2023 01/11 08:53
未開(kāi)具發(fā)票填寫(xiě)，開(kāi)具的發(fā)票填寫(xiě)正數(shù)
84785026
2023 01/11 08:56
老師，我想問(wèn)，下個(gè)月我開(kāi)票如何沖上個(gè)月報(bào)的那部分暫估收入的銷(xiāo)項(xiàng)？因?yàn)殚_(kāi)票的收入是系統(tǒng)直接帶入的，暫估月報(bào)了稅，開(kāi)票月又報(bào)稅，就重復(fù)報(bào)稅了
郭老師
2023 01/11 08:59
未開(kāi)具發(fā)票填寫(xiě)負(fù)數(shù)，開(kāi)具的發(fā)票填寫(xiě)正數(shù)。
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