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提問 2021年 計提機器電費 借銷售費用 23萬 貸 應付電費23萬。2022年陸續(xù)沖減了5萬的電費。剩下18萬的電費因為疫情所以機器都沒有開，也沒錢付。所以 年底要不要把剩下的余額沖掉，還是繼續(xù)掛賬，怎么做分錄
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你好，繼續(xù)掛賬就可以的。
2023 01/10 15:53
84785000 
2023 01/10 16:04
可以掛好久，稅務會不會查。
郭老師 
2023 01/10 16:06
匯算清交之前發(fā)票沒有到的，你就得調到，一直掛賬沒有關系的，只要是實際的業(yè)務就行，不查的。
84785000
2023 01/10 16:10
今年交的沖減電費5萬 都有發(fā)票。就剩下18萬 沒有交 也就沒有發(fā)票，匯算清繳要調增嗎
郭老師
2023 01/10 16:12
你好，截止到匯算清繳之前，發(fā)票還沒有到的，需要。
84785000
2023 01/10 19:45
那如果調增了 賬務要處理嗎？
郭老師
2023 01/10 19:52
是不是實際的業(yè)務這個是你虛增的還是實際的，如果是實際的調整，不用做賬務處理的
84785000
2023 01/11 11:03
是實際的? 匯算清繳 調整后 賬務不用做處理那后續(xù)在交電費 直接沖減嗎
郭老師
2023 01/11 11:07
是的，不用的，其他的不用調整。
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