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問(wèn)題已解決
老師，季度所得稅有計(jì)提的費(fèi)用，借費(fèi)用貸應(yīng)付。年度匯算調(diào)整，那應(yīng)付這個(gè)余額怎么處理
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同學(xué)，你好
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
2023 01/07 17:29
84785021 
2023 01/07 17:39
就是這個(gè)虛提的暫估，所得稅調(diào)增，然后計(jì)入未分配利潤(rùn)，但是這個(gè)應(yīng)付賬款怎么辦，
小菲老師 
2023 01/07 17:40
同學(xué)，你好
這個(gè)要支付的，你是不支付嗎？
84785021
2023 01/07 17:42
對(duì)，不支付得情況下，怎么調(diào)整
小菲老師
2023 01/07 17:47
同學(xué)，你好
你之后還要付嗎？
84785021
2023 01/07 17:47
付不了這么多，
小菲老師
2023 01/07 17:48
同學(xué)，你好
需要支付，你就只能掛在賬上
84785021
2023 01/07 17:55
老師，不需要支付，怎么處理
小菲老師
2023 01/07 17:57
同學(xué)，你好
紅字沖銷(xiāo)之前的分錄
84785021
2023 01/07 18:01
原來(lái)是借費(fèi)用，貸應(yīng)付。跨年能直接紅沖么，所得稅調(diào)增怎么寫(xiě)分錄
小菲老師
2023 01/07 18:01
同學(xué)，你好
所得稅調(diào)增，不寫(xiě)分錄
84785021
2023 01/07 18:02
好的，謝謝
小菲老師
2023 01/07 18:02
不客氣，祝工作順利！
84785021
2023 01/07 18:03
那這通過(guò)以前年度損益調(diào)整肯了么
小菲老師
2023 01/07 18:03
同學(xué)，你好
不需要通過(guò)
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