您好！公司社保補(bǔ)差計提借管理費(fèi)用；其他應(yīng)付款貸應(yīng)付工資；貸銀行存款；但因補(bǔ)扣工資做在其他欄，我只做當(dāng)月扣社保沒把補(bǔ)差金額做進(jìn)去，該怎么調(diào)賬。