問題已解決
如果這個月只有銷項稅額,沒有進(jìn)項,是不是不用做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅啊



你好; 需要結(jié)轉(zhuǎn)下的; 因為你 要繳納增值稅的?
2023 01/06 14:00

84784975 

2023 01/06 14:07
假如這個月進(jìn)賬5千,之前待認(rèn)證進(jìn)項稅還有6千,現(xiàn)在銷項稅要覺1萬五,我現(xiàn)在需要做什么分錄?

meizi老師 

2023 01/06 14:11
你好;? ?結(jié)轉(zhuǎn)即可? ??
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
次月繳納:借?
應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
?

84784975 

2023 01/06 14:15
假如這個月進(jìn)賬5千,之前待認(rèn)證進(jìn)項稅還有6千,現(xiàn)在銷項稅要覺1萬五,我現(xiàn)在需要做什么分錄?

meizi老師 

2023 01/06 14:20
你好;? ? ?之前待認(rèn)證進(jìn)項稅你認(rèn)證了嗎??

84784975 

2023 01/06 14:23
這個月認(rèn)證了,做了這個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄了,其他的咋做呢

meizi老師 

2023 01/06 14:25
你好;? 借進(jìn)項稅? 貸認(rèn)證進(jìn)項稅 ;然后 結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可? ?
