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實(shí)務(wù)
問題已解決
這是我7-9月份的報(bào)表，這是我10月份的報(bào)表，你幫我看看哪里出了問題，10月份是一般納稅人了，10月份之前是小規(guī)模，本年累計(jì)數(shù)那里是不是錯(cuò)了啊老師
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你好；? ?本年累計(jì)是1-10月的合計(jì)金額的；? 累計(jì)金額不會(huì)錯(cuò)誤的；? ?你去看看小規(guī)模期間 累計(jì)金額是多少? ??
2023 01/03 12:20
84784960 
2023 01/03 18:20
好的，那未開具發(fā)票那里可以填寫負(fù)數(shù)嗎？
meizi老師 
2023 01/03 18:22
你好； 是的；? ?未開票收入 你要是紅沖了。 就是 減去 寫負(fù)數(shù)金額的?
84784960
2023 01/04 09:30
老師 稅控盤的銷項(xiàng)稅額跟我報(bào)的增值稅報(bào)表的銷項(xiàng)稅差二分錢，這個(gè)可以不管嗎
meizi老師
2023 01/04 09:32
你好 ；? 寫正數(shù)金額 ； 你是發(fā)生了 金額 不會(huì)寫負(fù)數(shù)； 除非你紅沖了無票收入 才會(huì)寫負(fù)數(shù)?
84784960
2023 01/04 09:41
我是紅沖了無票收入
meizi老師
2023 01/04 09:42
你好； 紅沖了無票收入； 寫負(fù)數(shù)金額??
84784960
2023 01/04 09:45
寫了，但是我寫的時(shí)候差了0.02，那怎么弄
meizi老師
2023 01/04 09:46
你好；? 你差額0.02 ； 去看看? ?是不是四舍五入導(dǎo)致的??
84784960
2023 01/04 09:49
那如果是四舍五入的還需要管嗎
meizi老師
2023 01/04 09:50
你好；如果系統(tǒng)自動(dòng)的話； 就不管 ；到時(shí)賬上調(diào)整這個(gè)差異即可??
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