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問題已解決

老師，對方開錯發(fā)票，我們發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了我開了7張紅字信息表，這個賬怎么做?。?/p>

84785000| 提問時間：2022 12/31 11:52
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 等對方開具紅字發(fā)票，你再做分錄 分錄做和藍(lán)字分錄一摸一樣的，金額負(fù)數(shù)
2022 12/31 11:53
84785000
2022 12/31 12:02
老師，那要做借庫存商品 負(fù)數(shù)金額50169.19 進項稅 負(fù)數(shù)1130.81 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)51300 那申報表的進項稅轉(zhuǎn)出342.85元怎么說?。?/div>
小菲老師
2022 12/31 12:07
同學(xué)，你好 你進項稅額的數(shù)據(jù)怎么和轉(zhuǎn)出的不一致？
84785000
2022 12/31 14:37
老師，我看錯了，是1130.81元的，那老師接著還怎么做分錄啊？就是第一步先借：商品 負(fù)數(shù)，進項稅負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)，然后呢？
小菲老師
2022 12/31 14:38
借庫存商品 負(fù)數(shù)金額50169.19 進項稅 負(fù)數(shù)1130.81 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)51300 這個做好，就結(jié)束了
84785000
2022 12/31 14:40
那進項稅不是有個余額上面？之前進項和銷項已經(jīng)全部轉(zhuǎn)出到未交增值稅了，而且那這個報表的稅怎么搞？這里有個進項轉(zhuǎn)出1130.81元呢？
小菲老師
2022 12/31 14:41
同學(xué)，你好 你是說第幾行？
84785000
2022 12/31 14:44
第14行，有個進項稅額轉(zhuǎn)出1130.81元啊，就是我開紅字信息表的進項稅額
小菲老師
2022 12/31 14:47
同學(xué)，你好 對的，這個是對的
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