這個(gè)交的企業(yè)所得稅是1季度的，后面月份都沒(méi)開(kāi)票每個(gè)月有工資費(fèi)用就累計(jì)到12月利潤(rùn)總額是-3萬(wàn)，企業(yè)所得稅還是1月交的金額1300多，這個(gè)12月的利潤(rùn)表我該怎么理解？是不是需要在1月報(bào)稅做無(wú)票收入，才能匯算清繳不退稅？

補(bǔ)計(jì)提的所得稅就是了 對(duì)的，是的，是這么做的。

為什么要補(bǔ)計(jì)提所得稅？這個(gè)所得稅在交的時(shí)候1季度就做了計(jì)提

你好，那你說(shuō)的這個(gè)是本年利潤(rùn)，是不是在本年利潤(rùn)沒(méi)有問(wèn)題的，在本月沒(méi)有余額就可以的是正確的。

我現(xiàn)在在12月利潤(rùn)總額是-3萬(wàn)，有所得稅費(fèi)用1300，這個(gè)是不是我需要報(bào)稅做無(wú)票收入8萬(wàn)，才能不存在退稅？

是的，需要做八萬(wàn)二的收入。

那我12月沒(méi)票要開(kāi)，就只能在1月做無(wú)票收入，那這個(gè)無(wú)票收入需要在12月賬務(wù)處理嗎？這個(gè)8.2萬(wàn)這個(gè)是怎么算出來(lái)的呢？

可以減少你當(dāng)月的費(fèi)用，你看一下你的費(fèi)用夠了吧。

12月當(dāng)月只有人工1萬(wàn)多，這個(gè)可以少做點(diǎn)，這個(gè)-3萬(wàn)一定需要做到利潤(rùn)總額是5萬(wàn)多才是合規(guī)的交1300多的企業(yè)所得稅

是的，是這么做的，你不做無(wú)票收入，你就減少費(fèi)用，你不減少費(fèi)用就做無(wú)票收入，你自己選擇就可以了。

那我做無(wú)票收入我是在1月份季度申報(bào)時(shí)填報(bào)無(wú)票收入，那我需要在哪個(gè)月做賬務(wù)處理嗎？是做8萬(wàn)多無(wú)票收入

你好，12月份做無(wú)票收入。

那我12月怎么做賬務(wù)處理？

借應(yīng)收賬款、 貸主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)

我沒(méi)有銷(xiāo)售，是小規(guī)模納稅人，那我也是借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？這個(gè)收入是在下個(gè)月報(bào)稅填在無(wú)票收入里面嗎？

可以的，可以這么做的。

這個(gè)應(yīng)收賬款后面不跟公司可以是嗎？這樣處理無(wú)票收入報(bào)稅不會(huì)有問(wèn)題是吧？

是的 你這樣做以后開(kāi)了發(fā)票的時(shí)候不好申報(bào)，你得去稅務(wù)局申報(bào)。