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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司上個(gè)月有留底稅，和稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)，這個(gè)月繳稅怎么做分錄
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你好，你這個(gè)月需要抵扣嗎？
2022 12/28 15:22
郭老師 
2022 12/28 15:22
留底在哪個(gè)科目里面做的？金稅盤(pán)抵扣的分錄做了嗎？
84785004 
2022 12/28 15:34
這個(gè)月需要抵扣
84785004
2022 12/28 15:35
上個(gè)月沒(méi)有做留抵稅
郭老師
2022 12/28 15:36
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)280
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
郭老師
2022 12/28 15:36
第二個(gè)分錄，這個(gè)是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減去上期留底。
84785004
2022 12/28 15:40
那么這個(gè)月我們繳納稅款又怎么做分錄呢
郭老師
2022 12/28 15:45
借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行房款。
84785004
2022 12/28 16:03
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)280這個(gè)是稅控盤(pán)的抵扣嗎
郭老師
2022 12/28 16:06
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785004
2022 12/28 16:15
這樣做了后我的280在借方呢
郭老師
2022 12/28 16:16
你好，那你第二個(gè)分錄沒(méi)有做進(jìn)去嗎？你再看一下我給你寫(xiě)的那一個(gè)。
84785004
2022 12/28 16:20
我們沒(méi)有應(yīng)交增值稅稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目
郭老師
2022 12/28 16:21
你自己增加不了嗎？這個(gè)是三級(jí)科目可以自己增加的。
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