是的，我們是銷售方，開票給對方公司，發(fā)現(xiàn)有誤，退票了，對方并沒有抵扣認證，票退回了，可是上個月已經(jīng)繳稅了，這個月紅沖一下，可是稅款怎么記？

你好，紅沖的時候 借：主營業(yè)務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應收賬款等科目 是沖銷正常發(fā)票的收入和稅款，不會直接退稅的?