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問題已解決

老師，上個(gè)月沒有進(jìn)項(xiàng)，形成本月欠交增值稅，本月到的進(jìn)項(xiàng)，本月申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)會(huì)沖減上月欠交增值稅嗎？比如說上月欠1萬，這月進(jìn)項(xiàng)1萬，申報(bào)時(shí)就不用交增值稅，只交上月的附加和滯納金？

84784953| 提問時(shí)間：2022 12/09 08:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，是這么做的。
2022 12/09 08:34
84784953
2022 12/09 08:52
謝謝，但是還想麻煩老師幫我確認(rèn)下正確，原因是因?yàn)槲覀児鞠略戮兔媾R這個(gè)問題在尋求方案，但我提出這樣后同事在老板面前說我不懂，形成阻力。我同事說上月欠交的增值稅必須繳納，本月收到的進(jìn)項(xiàng)只能抵本月和以后的銷項(xiàng)稅不能抵消上月欠交增值稅，：）
郭老師
2022 12/09 08:54
可以的，用留抵抵欠的政策。
84784953
2022 12/09 09:00
留抵抵欠需要辦理嗎？還是直接做增值稅申報(bào)就行了
郭老師
2022 12/09 09:05
直接不交稅就可以的， 留抵抵欠需要找你稅務(wù)局那邊辦理。
84784953
2022 12/09 09:10
意思就是不能只申報(bào)了事？還得先去辦理留抵抵欠?？梢韵壬陥?bào)后再去辦理嗎？
郭老師
2022 12/09 09:13
對(duì)的是的，因?yàn)楦奖矶阕约禾顚懖涣说摹?/div>
84784953
2022 12/09 10:31
學(xué)校老師，祝您有愉快的一天。
84784953
2022 12/09 10:31
謝謝老師
郭老師
2022 12/09 10:33
不用客氣，工作愉快，非常感謝
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