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問題已解決
比如：房地產(chǎn)公司（甲方）支付的勞動(dòng)統(tǒng)籌款100萬————給勞動(dòng)統(tǒng)籌單位————又返還給施工單位勞動(dòng)統(tǒng)籌款20萬（乙方）。 1.站在甲方的角度：這個(gè)款項(xiàng)來回都應(yīng)該 怎么寫分錄？ 2.站在乙方的角度：這個(gè)款項(xiàng)來回應(yīng)該 怎么寫分錄??？ 注意這是3個(gè)不同的單位公司。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
甲
借，應(yīng)付賬款100
貸，銀行存款100
乙
借，應(yīng)付職工薪酬80
銀行存款20
貸，應(yīng)收賬款100
2022 12/01 12:30
84785016 
2022 12/01 14:34
如果，勞動(dòng)統(tǒng)籌單位（第三方） 又退回來30萬給乙方：甲方怎么做賬？乙方怎么做賬？
注意：最早的100萬是從甲方支付給勞動(dòng)統(tǒng)籌單位（第三方的）
陳詩(shī)晗老師 
2022 12/01 14:35
借，銀行存款
貸，應(yīng)收賬款
收到退回就是
84785016
2022 12/01 14:35
你那個(gè)憑證做的，感覺甲方 乙方賬面，都永遠(yuǎn)掛著100萬一樣。
陳詩(shī)晗老師
2022 12/01 14:35
你這里本身是甲方和乙方他們有業(yè)務(wù)，只是現(xiàn)在這個(gè)賬沒有直接轉(zhuǎn)給乙方，中間通過了一個(gè)統(tǒng)籌單位去過了一下賬，那么他們還是用應(yīng)收和應(yīng)付來進(jìn)行處理的。
84785016
2022 12/01 14:37
好的老師。
如果，勞動(dòng)統(tǒng)籌單位（第三方） 又退回來30萬給乙方：甲方怎么做賬？乙方怎么做賬？
注意：最早的100萬是從甲方支付給勞動(dòng)統(tǒng)籌單位（第三方的）
陳詩(shī)晗老師
2022 12/01 14:38
甲方不做處理，這是直接退回乙方了
乙方
借，銀行存款
貸，應(yīng)收賬款30
84785016
2022 12/01 14:38
二級(jí)科目也寫一下，要不然暈的。
甲方的二級(jí)科目，應(yīng)付賬款～乙方：100萬 對(duì)嗎？
乙方的二級(jí)科目，應(yīng)收賬款～甲方 對(duì)嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 12/01 14:49
應(yīng)收賬款-甲公司
應(yīng)付賬款-乙公司
84785016
2022 12/01 15:02
等于說，最初 甲方付給勞動(dòng)統(tǒng)籌單位（第三方）的100萬 甲方直接掛乙方的賬了，甲方不掛第三方100萬，對(duì)嗎？
還有，最終結(jié)算時(shí) 勞動(dòng)統(tǒng)籌單位（第三方）共計(jì)退回85萬，甲方貼了15萬最終應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目？
陳詩(shī)晗老師
2022 12/01 15:04
1，對(duì)的
2，這個(gè)15啊，要么就是你交的那個(gè)農(nóng)民工的保證金，要么就是已經(jīng)給農(nóng)民工發(fā)工資了，不存在說甲方貼了15萬的說法，這個(gè)你要確定一下他最終是屬于哪個(gè)款項(xiàng)，才能給出對(duì)應(yīng)的科目。
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