你的意思是說(shuō)月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候要做 借本年利潤(rùn)? 貸 銷售費(fèi)用 、 管理費(fèi)用? ?； ? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 本年利潤(rùn)? ? 是這個(gè)意思嗎？

你好1；? 是的； 就是月末結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)去??

謝謝你老師，還有就是贈(zèng)送原材料給客戶怎么做賬，還有就是我發(fā)給你的分錄都對(duì)嗎

?送給客戶的； 視同銷售的； 比如； 借銷售費(fèi)用貸其他業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 借其他業(yè)務(wù)成本貸 原材料? ?

做兩筆分錄是嗎

但是送的沒(méi)有收錢的，也是這樣做嗎

1. 是的； 做兩筆哈 ；2. 是的就是視同銷售這樣走? ?

那如果是成品呢？就是這批貨要銷售出去，其中有兩件為贈(zèng)品不用錢的

?你好1；? 一樣的；? 也是視同銷售贈(zèng)品 部分的??

月底要怎么樣轉(zhuǎn)結(jié)呢

? 月末結(jié)轉(zhuǎn)? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤(rùn) ；? 借本年利潤(rùn)貸? ? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?

借銷售費(fèi)用 貸其他業(yè)務(wù)收入； 借其他業(yè)務(wù)成本 貸 成品 但是我沒(méi)有做成品入庫(kù)呢

你好；? 成品入庫(kù)是啥情況 ；? 你要先入庫(kù)哦； 不然怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本? ?