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老師你好，2021年代開代收廣告發(fā)票200萬發(fā)票后產(chǎn)生利潤50萬，今年通知上繳財政200萬收入，2021年當(dāng)時把200萬當(dāng)主營業(yè)務(wù)收入，后面結(jié)轉(zhuǎn)掉，今年需要扣除有代開產(chǎn)生各類稅后余額上繳財政，那么利潤上50萬怎么清掉，怎么樣調(diào)讓所有者權(quán)益少50萬？謝謝
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你好；? ?你們是? 開了 發(fā)票出去200萬做收入； 你? 成本費用有150萬嗎 ？? ? ?把利潤給? ? ?上面； 你們直接做； 借利潤分配-未分配利潤貸銀行存款? ?
2022 11/16 10:36
84784947 
2022 11/16 12:19
沒有成本
84784947
2022 11/16 12:19
公司2021年成立
84784947
2022 11/16 12:20
200萬是2020年的收入
meizi老師 
2022 11/16 12:22
你好； 那你這樣利潤就很高的； 你直接做? ??借利潤分配-未分配利潤貸銀行存款?
84784947
2022 11/16 12:22
當(dāng)說2020年收入劃轉(zhuǎn)到公司，我們就當(dāng)主營業(yè)務(wù)收入，今年市政府會議說只代收要上繳國庫
meizi老師
2022 11/16 12:24
你好；? ? ? ? 意思是代收代付； 那你這個紅沖之前分錄 收入 ；在去做 其他應(yīng)付款? ?
84784947
2022 11/16 14:52
之前收入都結(jié)轉(zhuǎn)掉了
meizi老師
2022 11/16 14:54
?那你 這樣也得紅沖； 跨年了嗎； 你啥準(zhǔn)則的??
84784947
2022 11/16 15:56
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
meizi老師
2022 11/16 16:00
?之前分錄 發(fā)來看看； 我看怎么走紅沖? ?
84784947
2022 11/16 17:50
主營業(yè)務(wù)收入＿廣告費
84784947
2022 11/16 17:52
收到錢 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入＿廣告費
meizi老師
2022 11/16 17:53
你好；借其他應(yīng)付款貸利潤分配-未分配利潤? （這個是收入的金額? ）
84784947
2022 11/16 17:55
末收款：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入
meizi老師
2022 11/16 17:58
?你好? 那你做 ：借? ?利潤分配- 未分配利潤? （這個是收入的金額? ） 貸應(yīng)收賬款 ；先紅沖了?
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