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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)為貸方負(fù)數(shù)，用不用調(diào)整?。?/p>
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)負(fù)數(shù)原因是什么的
2022 11/15 10:13
84784985 
2022 11/15 10:15
是銷售退回
冉老師 
2022 11/15 10:16
退回的話，以前計(jì)提本期沖回即可的
84784985
2022 11/15 10:17
那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒有余額，怎么沖回啊 分錄怎么寫呢
冉老師
2022 11/15 10:18
那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒有余額，怎么沖回啊 分錄怎么寫呢
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)收賬款
84784985
2022 11/15 10:23
老師我還是沒明白，我掛在應(yīng)收賬款的話，我怎么平啊 應(yīng)收賬款也沒有余額。
冉老師
2022 11/15 10:24
老師我還是沒明白，我掛在應(yīng)收賬款的話，我怎么平啊 應(yīng)收賬款也沒有余額。
你們會(huì)退錢嗎，以前怎么做賬，現(xiàn)在怎么反方向沖回的
84784985
2022 11/15 10:27
老師，您看下明細(xì)賬。前任會(huì)計(jì)做的，我剛接手，她好像沖回過(guò)，我也不知道現(xiàn)在怎么弄 該怎么寫分錄調(diào)整呢？
冉老師
2022 11/15 10:40
老師沒看到明細(xì)，是圖片嗎
84784985
2022 11/15 10:44
是圖片呀 我框出來(lái)的部分
冉老師
2022 11/15 10:51
你好，學(xué)員，沒看圖片
退回的話，就是把銷售的分錄反方?jīng)_回即可的
84784985
2022 11/15 11:15
老師，我才注意到這個(gè)是未交增值稅貸方負(fù)數(shù)，怎么辦呢
冉老師
2022 11/15 11:24
老師，我才注意到這個(gè)是未交增值稅貸方負(fù)數(shù)，怎么辦呢
可以直接調(diào)整到收入科目的
84784985
2022 11/15 11:25
分錄怎么寫?。?/div>
84784985
2022 11/15 11:35
借營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅？
冉老師
2022 11/15 13:00
借營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅？
是的
冉老師
2022 11/15 13:01
上面分錄沒問(wèn)題的，學(xué)員
84784985
2022 11/15 13:05
那做完分錄之后營(yíng)業(yè)外收入不就是負(fù)數(shù)了么
冉老師
2022 11/15 13:13
那做完分錄之后營(yíng)業(yè)外收入不就是負(fù)數(shù)了么
最終營(yíng)業(yè)外收入轉(zhuǎn)到本年年利潤(rùn)的
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