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進項稅異常轉(zhuǎn)出了25000的進項稅 抵扣了24000的進項稅繳納了1000元的稅費 分錄怎么做呀
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你好，當(dāng)時抵扣的分錄怎么做的？
2022 11/12 15:55
郭老師 
2022 11/12 15:55
既有這個業(yè)務(wù)的嗎。
郭老師
2022 11/12 15:55
實際有這個業(yè)務(wù)的嗎
84784982 
2022 11/12 15:58
抵扣是
收到發(fā)票
借:材料，待認(rèn)證進項稅
貸:供應(yīng)商
借:進項稅
貸:待認(rèn)證進項稅
現(xiàn)在是進項稅異常稅務(wù)局讓我轉(zhuǎn)出了進項稅
84784982
2022 11/12 15:59
收到發(fā)票
借:材料，待認(rèn)證進項稅
貸:銀行存款
抵扣
借:進項稅
貸:待認(rèn)證進項稅
現(xiàn)在是進項稅異常稅務(wù)局讓我轉(zhuǎn)出了進項稅
郭老師
2022 11/12 16:01
借原材料貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出25000
實際有業(yè)務(wù)做這個，
借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出2.5萬
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項2.4萬，
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
貸應(yīng)交稅費未交增值稅，
借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款1000
84784982
2022 11/12 16:03
好的，謝謝
郭老師
2022 11/12 16:04
不用客氣，周末愉快
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描述你的問題，直接向老師提問
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