這里填寫了，其他地方還有要填的嗎

其他的不需要填寫的。

那上個(gè)月我們開給客戶的時(shí)候交了稅，這次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，等于我們又交了一遍稅呀！是我哪里理解不對(duì)呢

因?yàn)檫@個(gè)我調(diào)上了之后，就會(huì)多繳這些稅呢

你好 不對(duì) 你是銷售方的嗎

是的呢！上月我們銷售給客戶的25000，對(duì)方抵扣了，下月要銷售退回，購(gòu)買方給我們銷售方開的紅字信息表，我們給他們開的負(fù)數(shù)發(fā)票，報(bào)稅的時(shí)候系統(tǒng)提示我們開的那張負(fù)數(shù)發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

你好，那你看下這個(gè)紅字信息表，銷售方是你單位嗎。

銷售方是我們單位呢！這是哪里有問題嗎

這上面的銷售方就是我們單位，這個(gè)報(bào)稅的時(shí)候不應(yīng)該是直接沖減銷項(xiàng)稅額就可以了嗎

看下附表二你自己能把他刪除的吧

附表二可以刪除，但是我提前申報(bào)的時(shí)候，系統(tǒng)提示我在這里沒有填這個(gè)數(shù)據(jù)，申報(bào)不了，這樣該怎么辦呢？老師

這是系統(tǒng)的提示內(nèi)容

你看一下你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里面有沒有這個(gè)稅額的，會(huì)不會(huì)是別人給你紅沖了？